Faire des factures

Utiliser le bouton 'générer la facture'

1. Tout d'abord, faire une " transaction standard " dans la caisse.
2. Aller à la page de transaction
3. Cliquez sur le bouton 'Générer la facture'
   

Il n'est pas possible d'annuler une facture et de la transformer en " transaction standard ".

Il est important qu'un client soit ajouté à la transaction afin de générer une facture. Vous pouvez éventuellement le modifier ou l'ajouter.

Ajouter les détails de l'entreprise et le terme de paiement

1. Ouvrez la page cliente via la transaction ou trouvez le client sur la page 'Tous les clients'
2. Cliquez sur 'Modifier' en haut à droite
3. Sous les données de l'entreprise, entre autres choses, le nom de l'entreprise et le terme de paiement peuvent être saisis.
   

5. Cliquez sur 'Enregistrer'. Ces données seront ensuite ajoutées à la facture.

Si aucun délai de paiement n'est rempli, la norme de 14 jours sera rempli. Vous pouvez modifier cette période par achat sur la page transaction.

Définir le numéro de début de la facture

1. Cliquez sur 'Paramètres d'achat' dans le menu
2. Cliquez sur 'Checkout'
3. Modifier le début du numéro de facture et cliquez sur 'Enregistrer'
   

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